PROCEDIMENTO PARA GERAR O REGISTRO F100 - VIA DOCUMENTO DE ENTRADA

1º - CRIAR NO CONFIGURADOR NA TABELA GENÉRICA 42 UMA ESPÉCIE DE DOCUMENTO.

Exemplo: ND - NOTA DE DESPESA


2º - INFORMAR ESTA ESPÉCIE NO PARÂMETRO MV_DOCSPD
EXEMPLO: MV_DOCSPD=ND

3º - CRIAR NATUREZA, PREENCHER OS CAMPOS:

Apur. PIS (ED_APURPIS)=CREDITO

Apur. COFINS (ED_APURCOF)=CREDITO

% Ap. PIS (ED_PCAPPIS)

% Ap. COFINS (ED_PCAPCPF)

Tipo Natureza (ED_TIPO)

Cond Natureza (ED_COND)

Tp Reg (ED_TPREG)

CST COFINS (ED_CSTCOF)

CST PIS (ED_CSTPIS)

Op. Financ (ED_CLASFIS)

Ind Cmulat (ED_INDCMLT)

4º - CRIAR TES

O TES não fará escrituração de nenhum livro fiscal:

Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = ****SIM *****

Calcula PIS e COFINS (F4_PISCOF) = NÃO PRECISAR PREENCHER

Credito de PIS/COFINS (F4_PISCRED)= NÃO PRECISAR PREENCHER

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = NÃO PRECISAR PREENCHER

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = NÃO PRECISAR PREENCHER

5º - GERAR A NOTA COM A SÉRIE/ESPÉCIE CRIADA

6º - GERAR O ARQUIVO DO SPED PIS COFINS E CONFERIR O REGISTRO F100.




Fonte: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D1AF99B80A609CE8D8EA8EB51EA8CE8D?pageId=49283644